SLA-Koordinator (Ref: 442)

Für einen unserer Kunden, eine Bank in Luxembourg Kirchberg, suchen wir einen SLA-Koordinator.

Ihre Aufgaben:

Backlog-Inventar & Priorisierung:

Master-Inventar-Tabelle (Anordnungs-ID, Eigentümer, Status, regulatorische Referenz) sowie eine risikobasierte Priorisierungsmatrix.

Gap-Analyse:

Gap-Analyse-Bericht für jede hochpriorisierte Anordnung, der fehlende Kontrollen, Ursachenanalysen und Auswirkungen auf die Einhaltung von Vorschriften umreißt.

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung:

• Planungsergebnis: Konsolidierter Maßnahmenplan mit detaillierten Aktionspunkten, Verantwortlichen, Fristen, erforderlichen Ressourcen und einer Statusverfolgungsvorlage.

• Durchführungsergebnis: Abgeschlossene Maßnahmen zur Behebung, die im Verfolgungstool erfasst, Nachweise zur Behebung hochgeladen und überprüft werden, ob jede Kontrolllücke geschlossen ist.

Beweissammlung, Validierung & Archivierung:

Zentralisiertes Beweisarchiv (z. B. SharePoint/Teams) mit einer indexierten Checkliste; jeder Beweis wird von den Stakeholdern überprüft, validiert und als „konform“ abgeschlossen.

Laufende Überwachung des Fortschritts & Berichterstattung

Wöchentliche Status-Präsentation (Fortschritt, Blocker, anstehende Aufgaben) und ein Dashboard (PowerBI/Excel), das den Echtzeit-Grad der Maßnahmen zur Behebung widerspiegelt.

Abschließende Übergabe & Abschlusspaket:

Vollständiges Übergabedossier mit:

• Aktualisierte Inventar- und Priorisierungsmatrix

• Endgültiger Gap-Analyse- und Maßnahmenzusammenfassungsbericht

• Vollständiges Beweisarchiv mit Validierungsbestätigungen

• Überarbeitete Dokumentation

• Endgültiges Risiko-Expositions-Dashboard (nach Maßnahmen zur Behebung)

• Lektionen gelernt und Wissenstransfer-Anleitung