Koordynator SLA (Ref : 442)

Dla jednego z naszych klientów, banku zlokalizowanego w Luksemburgu Kirchberg, poszukujemy Koordynatora SLA.

Twoje zadania:

Inwentaryzacja i priorytetyzacja zaległości:

Arkusz inwentaryzacji głównej (ID, właściciel, status, odniesienie do przepisów) oraz macierz priorytetów oparta na ryzyku.

Analiza luki:

Raport z analizy luki dla każdej aranżacji wysokiego priorytetu, określający brakujące kontrole, przyczyny oraz wpływ na zgodność z przepisami.

Planowanie i realizacja działań naprawczych:

• Dokumentacja planowania: Skonsolidowany plan naprawczy z szczegółowymi zadaniami, właścicielami, terminami, wymaganymi zasobami oraz szablonem śledzenia statusu.

• Dokumentacja realizacji: Zrealizowane zadania naprawcze zarejestrowane w narzędziu śledzenia, dowody naprawy przesłane oraz weryfikacja zamknięcia każdej luki w kontroli.

Zbieranie, walidacja i archiwizacja dowodów:

Centralne repozytorium dowodów (np. SharePoint/Teams) z zindeksowaną listą kontrolną; każdy dowód jest sprawdzany, walidowany przez zainteresowane strony i zatwierdzany jako „zgodny”.

Monitorowanie postępu i raportowanie:

Tygodniowy zestaw slajdów statusowych (postęp, blokady, nadchodzące zadania) oraz pulpit (PowerBI/Excel) odzwierciedlający procenty naprawy w czasie rzeczywistym.

Ostateczne przekazanie i pakiet zamknięcia:

Kompletny pakiet przekazania zawierający:

• Zaktualizowana inwentaryzacja i macierz priorytetów

• Ostateczny raport z analizy luki i naprawy

• Pełne archiwum dowodów z zatwierdzeniami walidacji

• Zrewidowana dokumentacja

• Ostateczny pulpit narażenia na ryzyko (po naprawie)

• Krótka analiza wniosków i przewodnik transferu wiedzy